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天津市北辰区纪律检查委员会2022年度部门预算公开

发布时间：2022-01-18 11:00:00 来源：北辰区纪委监委

北辰区北辰区纪律检查委员会

2022年部门预算

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、北辰区纪律检查委员会2022年政府采购预算表

十二、政策及项目绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分概况

一、主要职责

维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。

二、机构设置情况

北辰区纪律检查委员会内设 13个职能处室；下辖 0个预算单位。

纳入北辰区纪律检查委员会部门2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.北辰区纪律检查委员会部门本级

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，北辰区纪律检查委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3983.42万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入 0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出3843.04万元、卫生健康支出140.38万元。北辰区纪律检查委员会部门2022年收支总预算3983.42万元。

二、关于收入总体情况表的说明

北辰区纪律检查委员会部门2022年部门预算收入3983.42万元，与2021年预算相比增加1038.61万元，主要原因是人员增加以及项目经费增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算3983.42万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0 %；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

北辰区纪律检查委员会部门2022年支出预算3983.42万元，与2021年预算相比增加1038.61万元，主要原因是人员增加以及项目经费增加。其中：基本支出2760.81万元，占67.04%；项目支出1222.61万元，占32.96%；事业单位经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

北辰区纪律检查委员会部门2022年财政拨款收入预算3983.42万元，与2021年预算相比增加1038.61万元，主要原因是人员增加以及项目经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入3983.42万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算3983.42万元，与2021年预算相比增加1123.83万元，主要原因是人员增加以及项目经费增加。支出包括：一般公共服务支出3843.04万元、卫生健康支出140.38万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

北辰区纪律检查委员会部门2022年一般公共预算支出3983.42万元，与2021年预算相比增加1123.83元，主要原因是人员增加以及项目经费增加。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出（类）”3843.04万元，与2021年预算相比增加1887.05元，主要原因是人员增加以及项目经费增加，其中：

“纪检监察事务（款）”3843.04万元，包括：

“行政运行（项）”2620.43万元，主要用于日常人员和公用经费支出；

“一般行政管理事务（项）”1222.61万元，主要用于纪委、监委合署办公经费、监察委办案经费、信息化建设项目经费、预防和惩治腐败教育基地建设费、统配巡察和巡察工作经费、廉政文化教育项目经费、纪检监察干部党性教育培训、党风政风专项监督经费；

2、“卫生健康支出”（类）”140.38万元，与2021年预算相比增加65.35元，主要原因是人员增加，其中：

“行政事业单位医疗”（款）140.38万元，包括：

“行政单位医疗”（项）101.66万元，主要用于公务员医疗。“公务员医疗补助”（项）38.72万元，主要用于公务员医疗补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

北辰区纪律检查委员会部门一般公共预算基本支出2760.80万元，与2021年预算相比增加701.21万元，主要原因是人员增加以及项目经费增加。其中：

人员经费2419.59万元，主要包括：日常工资以及社险、职业年金等。

公用经费 341.21 万元，主要包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、设备购置费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2021年预算相比增加（减少） 0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算 0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2022年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2022年公务接待费预算0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2022年北辰区纪律检查委员会部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2022年北辰区纪律检查委员会部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年北辰区纪律检查委员会的机关运行经费预算341.21万元，包括“办公费”83.40万元、“水费”10万元、“电费”30万元、“取暖费”25.61万元、“差旅费”10万元、“培训费”6.16万元、“工会经费”21.98万元、“福利费18.15万元”“其他交通费用”94.09万元、“其他商品和服务支出”1.82万元、“办公设备购置”40万元。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算196.50万元，其中：政府采购货物支出36万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出160.5 万元。主要项目是：物业服务项目160.5万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月底，本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。